• dodana su nova polja za unos podataka poslovne jedinice

Fiskalna oznaka - omogućili smo korisničko definiranje oznake poslovne prostora - dosada je program sam generirao oznaku poslovne jedinice.
Ako već imate podešenu fiskalizaciju i prijavljen poslovni prostor NEMOJTE UNOSITI FISKALNU OZNAKU.

• Izlaz - kod prikaza Zaliha prilikom izrade izlaznog dokumenta dodana je kolona Raspoloživa količina koja nam kazuje količinu dostupnih artikala u određenoj poslovnoj jedinici, razlika knjigovodstvene količine na zalihama i rezervirane količine.

• Izlaz/Analize/Rang liste - Rang lista prodaje - dodana opcija Prodaja na nivou poduzeća - označite ukoliko želite Rang listu prodaje na razini cijelog poduzeća a ne samo poslovne jedinice.

• Izlaz/Izvješća/Rekapitulacije dokumenata - dodana je mogućnost ispisa dužeg naziva (Info artikla) u rekapitulaciji. Označite opcije kako je prikazano na slici.

• Šifrarnik artikala - dodana nova polja - unos trošarine i povratne naknade, informacija o stopi PDV-a obzirom na tarifni broj artikla te ukupna nabavna cijena.

• Račun storniran u KIS-u koji se pošalje u Kasu i dalje je označen crvenom bojom

• Ukoliko je odobren popust, prilikom ispisa računa bit će iskazana cijena artikla umanjena za popust

• dodana opcija Ispis naziva operatera - Šifranti/Parametri/POS štampač - inicijalno je postavljeno da se ispisuje ime operatera a ako želite da se ispisuje samo šifra deaktivirajte opciju, uklonite kvačicu

Automatsko knjiženje blagajne u fin. - u parametrima je inicijalno označena opcija da se blagajna automatski knjiži u financijsko. Ukoliko iz nekog razloga ne želite financijsko knjiženje, pristupite u Sistem/Parametri/Financijsko te uklonite kvačicu s opcije kako je prikazano na slici.

Šifranti/Izvješća/Kartica osnovnog sredstva - u zaglavlju izvješća dodan datum uporabe i konto na koji se knjiži

Unutar modula Komunalno dodana je financijska provjera partnera.

Računi/Izvješća - Prov. partnera - Financijska 

Kako bi mogli ispravno poslati platnu listu izravno iz programa, potrebno je u Općim podatcima unijeti email koji će djelatnik koristiti za zaprimanje platnih lista.

Pogledajte na poveznici kako podesiti izravno slanje emaila iz programa.

Ispišite platnu listu djelatnika te kliknite na ikonu @ kako bi je poslali na email.

Program će sam upisati email adresu iz općih podataka radnika. Potvrdom na OK platna lista će biti poslana.

Na zalihama 01.07.2021. postoje artikli bez povratne naknade i istovremeno ulaze isti artikli ali sa povratnom naknadom.

Prema posljednjim informacijama većina dobavljača i proizvođača je promijenila šifre i barkodove za mliječne proizvode sa povratnom naknadom za ambalažu od 01.07.2021.

Što napraviti?

Potrebno je otvoriti novu šifru za artikle koji ulazi sa povratnom naknadom koja će se naplatiti i iskazati na računu te unijeti novi bar kod.

Za nove artikle možete koristiti tarifni broj koji već koristite za povratnu naknadu za ambalažu. Ne trebate otvarati novi tarifni broj. Ukoliko nemate takav tarifni broj otvorite ga u ŠIFRANTI/POREZI.

Moguće je da ćete na zalihama imati istovremeno isti artikl ali jedan bez povratne naknade i 0,50 Kn jeftiniji i drugi sa povratnom naknadom i 0,50 Kn skuplji.

Artikli su ušli sa povratnom naknadom - imaju oznaku povratne naknade na ambalaži i prodaju se od 01.07.2021. sa iskazanom povratnom naknadom. Nemate istovremeno istih artikala bez povratne naknade

1.Provjerite u šifrarniku artikala kojem tarifnom broju pripada artikal kojem želite dodati povratnu naknadu

 2.Otvorite novi tarifni broj za te artikle i unesite povratnu naknadu

Pristupite u šifranti/porezi, pozicionirajte se na taj tarifni broj. Dvoklik mišem i program će otvoriti novi tarifni broj s kopiranim postavkama.

Potom se u donjem dijelu tabele pozicionirajte na zadnji red i strelicom put dolje otvorite novi red. Unesite povratnu naknadu 0,50 kn u pripadajuće polje te datum primjene od 01.07.2021.

Bit će potrebno otvoriti 2 nova tarifna broja jer mlijeko ima poreznu stopu od 5% a ostali mliječni proizvodi 25%.

Ukoliko ste bili KIS4WIN korisnici prije 2015., kada je ukinuta povratna naknada za mlijeko i mliječne proizvode, već bi trebali imati posebno otvorene tarifne brojeve za te artikle. U tom slučaju je potrebno pozicionirati se na taj tarifni broj te u donjem dijelu tablete strelicom put dolje otvoriti novi red u koji unosite povratnu naknadu 0,50 kn u pripadajuće polje te datum primjene od 01.07.2021.

Ukoliko nemate neki tarifni broj i želite ga otvoriti. Pristupite u Šifrarnici/Porezi. Pozicionirajte se na posljednji T.BR. u tablici te strelicom dolje otvorite novi red. Unesite broj i opis tarifnog broja.
Zatim se prebacite u tablicu u kojoj su stope PDV-a te definirajte novu stopu i datum početka primjene te stope. Program će novu poreznu stopu obračunavati od zadanog datuma.

Ukoliko želite promijeniti stopu i tarifni broj nekog artikla, kopirajte već postojeći i na takav način otvorite novi. Dvoklikom miša na postojeći tarifni broj program otvara novi sa kopiranim postavkama.
Zatim se prebacite u tablicu u kojoj su stope PDV-a te definirajte novu stopu i datum početka primjene te stope. Program će novu poreznu stopu obračunavati od zadanog datuma.

Šifrarnik naselja i poštanskih brojeva u partnerima

Novost je šifrarnik naselja i pripadajućih poštanskih brojeva.
Kako bi podatke koji su do sada upisani povezali i stvorili šifrarnik koristili smo napredne tehnike mapiranja naziva i poštanskih brojeva.
Po testovima koje smo radili preciznost je odlična kod stranaka koje su uredno upisivali podatke u zadana polja.
Međutim kako na terenu nailazimo na podatke koji nisu upisivani u za to predviđena polja pokušali smo ih prepoznati i šifrirati ali ipak molimo pregledajte šifrarnik općina i poštanskih brojeva.

Program će izdvojiti partnere za koje prepoznaje da se razlikuju od ostalih prema poštanskom broju i nazivu grada/mjesta.
Možete ostaviti podatke koje ste sami unijeli, odobriti promjenu prema sugestiji programa ili unijeti nove podatke koji se razlikuju od prethodno unešenih i onih predloženih.

ŠIFRANTI - PARTNERI - MAPIRANJE

Prihvati novi naziv grada - klikom na ovu opciju prihvaćate novi naziv koji predlaže program.

Promjeni novi naziv grada - otvara se šifrarnik s listom poštanskih brojeva i mjesta koje ste dosada unijeli u KIS, možete odabrati mjesto s popisa ili unijeti novo.

Automatski prihvati novi naziv na razmaknicu - označavanjem ove opcije ubrzavate postupak prihvaćanja novog naziva koji Vam program sugerira. Koristite razmaknicu tj. space tipku na tastaturi umjesto da svaki put morate kliknuti na Prihvati novi naziv grada.

Ukoliko želite ručno unijeti podatke o partneru i provjeriti koje ste podatke unijeli, dvoklik na polje gdje je upisana šifra grada/općine i vratit će se stara forma za unos. Prikazano na slici.

Slanje računa prema javnoj nabavi - GLN broj

Ako Vaš kupac zahtijeva slanje GLN broja kod elektronskog slanja računa aktivirat ćete ovu opciju.
Podsjetnik – GLN broj se upisuje u za to predviđeno polje na nivou partnera i za svaku poslovnu jedinicu partnera.

Analiza/Rang liste/Rang lista partnera dodano da se može odabrati po kojem dokumentu želimo izvještaj, do sada je radio po svim dokumentima koji ažuriraju zalihe.

URA - elektronsko slanje ure - dodani računi na kojima je iskazan PDV ali se nema pravo odbiti, primjerice reprezentacija

U kolonu INV.KOLIČINA upisujete stanje po inventuri - popisu robe

PREPORUKA - prije upisivanja odabrati opciju F5-PREPIŠI, automatski će se u kolonu INV.STANJE prepisati knjigovodstveno stanje. Ovim odabirom pojednostavnjujete upis jer upisujete inventurno stanje samo kod onih artikala gdje je stanje različito od knjigovodstvenog.

ALT+F5 - PONIŠTI - koristite samo ako želite poništiti cjelokupno upisano inventurno stanje

Tipkom SUMA - F7 dobit ćete obračun - zbroj knjigovodstvenog i stvarnog inventurnog stanja te razliku.

UNOS INVENTURNOG STANJA

Više je načina unošenja inventurne količine

1.  pronađite artikl po bilo kojem kriteriju - nazivu, bar kodu, kataloškom broju, pritisnite tipku F9 - DODAJ i upišite količinu. Isti artikl možete pozvati više puta – ponovno F9 i upišite količinu pronađenu na zalihama, program će automatski zbrojiti sve unešene inventurne količine.
2. Osim tipkom F9-DODAJ inventurno stanje možete upisati i tipkom F12 – PRISTUP gdje upisujete količinu inventurnog stanja, prilikom slijedećeg unosa unosite novu, ispravljenu količinu, Program u ovom načinu unosa neće zbrojiti unešenu količinu sa prethodno upisanom količinom već prihvatiti količinu koju upišete.
3. Inventurne količine možete unijeti i kroz neki privremeni dokument u ulazu – (npr. dok. III – ulazni dokument koji je podešen da ne ažurira ni zalihe ni knjigu popisa niti se knjiži u financijsko knjigovodstvo). Nakon što unesete cijelu inventuru u pomoćni dokument III – unutar samog dokumenta desnim klikom na stavke pozovite pomoćni prozor te odaberite jednu od dvije opciju

Dodaj u inventurnu količinu +- zbraja količine istog artikla sa više dokumenata po kojima se knjiži inventura, ako ste radili više dokumenata III ovom opcijom program će zbrojiti količine sa svih dokumenata

Prenesi u inventurnu količinu - ova opcija će prenijeti količinu samo sa ovog dokumenta, prikladno kad radite jedan dokument III.

Odaberite način unosa koji Vam odgovara.

Kada ste unijeli sva inventurna stanja tipkom F7-SUMA dobit ćete usporedno vrijednost zaliha u skladištu - knjigovodstveno stanje skladišta, vrijednost po knjizi popisa, vrijednost proknjižene inventure - stvarnog stanja te inventurnu razliku između knjigovodstvenog i stvarnog stanja inventure.

Tipkom F8-ISPIS ispisat ćete knjigovodstveno i stvarno stanje, sa iskazanim viškovima ili manjkovima po svakom artiklu te vrijednosno za ukupne zalihe. Moguće je posebno izlistati manjak i posebno višak označavanjem opcija na prozoru ispisa.

Odabirom raznih opcija ispisa dobit ćete izvještaj koji Vam odgovara.

Kada su sve radnje oko usklađenja i knjiženja inventurnog stanja obavljene tipkom F3-KNJIŽENJE proknjižit ćete inventuru - stvarno stanje proknjižit će se na zalihe uz istovremeno knjiženje inventurnih razlika u materijalnom. Inicijalno je otvoren dokument INM ili INV (ovisno da li se radi o maloprodaji ili veleprodaji).

ŠTO U SLUČAJU KAD STE NASTAVILI RADITI U TEKUĆOJ GODINI A INVENTURU STE UNIJELI RANIJE?

Ukoliko ste inventuru unosili ranije - prije trenutnog datuma, a količina na zalihama se mijenjala potrebno je u polje datum u meniju ZAKLJUČIVANJE GODINE upisati datum ili odabrati datum na kalendaru, te kliknuti na dugme Unesi količinu na datum. Program će tom opcijom vratiti zalihe na datum, odštampajte inventurne razlike (viškove i manjkove) - Ispis (F8) i proknjižite inventurnu razliku F3 INVENTURNE RAZLIKE na datum KAD STE RADILI INVENTURU koristeći dokument INM ili INV.

VAŽNO!! Nakon prethodno obavljenih radnji potrebno je napraviti servis zaliha ulaz/knjiženja/servis cijena - staviti kvačicu na servis zaliha i kliknuti na OK da bi se količine na zalihama vratile na trenutne.

Unos datuma te dugme Unesi količinu na datum kao na slici dolje

Ukoliko imate na istom skladištu komisijsku i vlastitu robu možete ih pregledavati zajedno - inicijalno je SVI artikli ili posebno. U padajućem meniju kao na slici birate Vlastita ili Komisijska roba.

Ako samo želite prenijeti DONOS u novu poslovnu godinu potrebno je dva puta pokrenuti ZAKLJUČI - jednom za dokument inventure za vlastitu robu npr INV a drugi put za dokument inventure za komisijske robe npr INK.

Knjiženje inventure je identično što se tiče unosa inventurnog stanja. Za ispise inventurnih razlika također možete birate SVI ARTIKLI ili posebno VLASTITA/ KOMISIJSKA roba u meniju ispisa, opcija Ispis vrste artikala. Za knjiženje inventurnih razlika potrebno je također odabrati posebne vrste dokumenata za vlastitu i komisijsku robu.

MALOPRODAJE KOJE IMAJU UVEZANU KASU SA ROBNIM KNJIGOVODSTVOM - za svaki slučaj pokrenite POMOĆ - SERVISIRANJE  - PRIJENOS PROMETA od datuma do datuma u aplikaciji KASA za 2021. godinu. Na taj način bit ćete sigurni da su svi dokumenti dnevnog utrška preneseni iz kase u robno knjigovodstvo maloprodaje.

Ovim dokumentom će se na zalihama proknjižiti izlaz u robnom knjigovodstvo (razlika ulaza i inventurnog stanja) koji nije bio knjižen tijekom godine, odnosno bio je knjižen vrijednosno. Nakon toga idete na zaključivanje te poslovne jedinice i prenosite donos - inventurno stanje u novu poslovnu godinu.

U meniju KNJIŽENJA opcija ZAKLJUČIVANJE dobit ćete tabelu s artiklima i knjigovodstvenim stanjem. Inicijalno su prikazani svi artikli na zalihama bez obzira na njihovo stanje, a moguće je odabrati - filtrirati prikaz zaliha većih, jednakih ili manjih od 0 - "><= 0"

Tipkom F7 – SUMA dobit će te usporedno vrijednost knjige popisa i vrijednost zaliha na inventuri. Ukoliko se vrijednosti ne slažu potrebno je :

Servisirati zapisnike – ULAZ, meni KNJIŽENJE, opcija SERVIS CIJENA, označite SERVISIRANJE ZAPISNIKA. Ukoliko želite kreirati zapisnike ponovno za cijelu godinu označite opcije Servisiranje zapisnika i Izbriši stare zapisnike. Kumuliranje po danima - jedan dokument zapisnika sadržavat će promjene za upisani broj dana, ukupna vrijednost svih zapisnika bit će ista, samo se radi o broju dokumenata

Servirati zalihe - ULAZ, meni KNJIŽENJE, opcija SERVIS CIJENA, označite SERVIS ZALIHA.

Možete aktivirati obje opcije istovremeno - kao na slici Servis cijena i Servis zaliha.

OTVORITE NOVI TARIFNI BROJ
Meni Šifranti/Porezi/Tarifni broj - Potrebno je otvoriti novi tarifni broj koji ima postojeće stope do 31.03.2022. a novu stopu od 01.04.2022.

Najjednostavnije je iskopirati T.BR koji se sada koristi za taj tip normativa. Kako? Pozicionirajte se na poziciju T.BR. te dvoklik mišem automatski se kreira novi tarifni broj sa istim podatcima. Kao na slici lijevo. Kako kopirati - opisano u nastavku

Zašto otvaramo novi tarifni broj - zato što se ne mijenja stopa poreza na sve artikle - koji pripadaju tom T.BR. već samo na definirane. Vrlo važno - proizvodi za koju se mijenja stopa PDV-a mora do 01.04.2022. imati važeću stopu a tek od 01.04.2022. izmijenjenu stopu.

Kako kopirati i definirati novu stopu?

1. Pozicionirajte se na tarfini broj sa kojeg želite kopirati definicije i dvoklikom miša program otvara novi slijedeći tarifni broj sa kopiranim postavkama.
2. Potom se u donjem dijelu tabele pozicionirajte na zadnji red i strelicom put dolje otvorite novi red u kojem upisujete novu stopu PDV-a, razvrstavanje PDV-a i datum 01.04.2022.od kada se primjenjuje nova porezna stopa.

U OVOM SLUČAJU U DATUM UPIŠITE 01.04.2022. Promjenu napravite odmah a program će je primijeniti tek od definiranog datuma.

Pozicionirajte se na posljednji T.BR. u tablici te strelicom dolje otvorite red, zatim se prebacite u tablicu u kojoj su stope PDV-a (kao na slici) te definirajte novu stopu od 01.04.2022.

Nakon toga u ŠIFRANTI / ARTIKLI pronađite artikle kojima se stopa PDV-a promijenila i upišite novodefinirani tarifni broj – onaj za kojeg ste definirali novu stopu PDV-a.

Važna napomena: Promjenu porezne stope možete i trebate pripremiti i unaprijed definicijom datuma od kada nova stopa vrijedi, ne čekajte zadnji tren program će nesmetano raditi sa unaprijed definiranom stopom PDV-a.

Vlada Republike Hrvatske objavila je promjene zakona vezane za akcijske prodaje koje stupaju na snagu od 28.05.2022.

Kratak isječak:
ČLANAK 19
"(6) Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje usluge unutar poslovnih prostorija iz ove glave Zakona trgovac je dužan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja prodaje iz stavka 1. ovoga članka i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za istu uslugu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje."

Više informacija o zakonu o zaštiti potrošača na linku Narodnih novina.

Kod izrade naljepnica za popuste potrebno je da bude iskazana ne zadnja cijena već najmanja cijena u zadnjih 30 dana.

KAKO NAPRAVITI? 

Na prozoru za labeliranje dodana je nova opcija - Min.cijena - u periodu od zadnjih 'n' dana. Inicijalno je u programu stavljen broj dana 30.

• Vidljiva kolona marže na stavci izlaznog dokumenta ako je u parametrima aktivna Vidljiva nabavna cijena 

• Dodane dvije nove opcije na izlazu u pristupu dokumenta - Prepiši isporuku i Ambalaža

Prepiši isporuku - klikom na ovu opciju prepisat će se podatci iz kolone Količina u kolonu Isporuke. Praktična primjena je evidencija isporučenih količina a da se ne moraju upisivati sve količine već se koristi opcija PREPIŠI i samo u onim stavkama u kojima se isporuka razlikuje operater će upisati količinu.

Ambalaža - služi za automatsko izračunavanje količine ambalaže. Dosada je ta opcija postojala samo na ulazu. Napomena: potrebno je prethodno otvoriti šifru ambalaže za konkretni artikal, u pakovanje šifre ambalaže upisati broj komada koju ambalaža sadrži – npr 20 za gajbu koja sadrži 20 kom, te šifru artikla ambalaže unijeti u polje ambalaža pripadajućeg artikla.

Ukoliko navedene opcije nisu vidljive u pristupu, aktivirajte ih na POMOĆ opcija UREDI za dodavanje i uklanjanje prečaca.

Dodali smo mogućnost otvaranja zasebnih grupa parametara. Na taj način se kroz autorizaciju može podesiti da djelatnik ili određena skupina djelatnika imaju posebno podešene parametre.

Autorizacija - Djelatnici - Pristup - u polje grupa parametara unesite grupu jedan.

Prijavite se u KIS sa šifrom djelatnika kojem je određena posebna grupa parametara. Pristupite u SISTEM - PARAMETRI, bit će označena Param grupa 1 što znači da možete raditi izmjene u parametrima koji će se odnositi samo na djelatnike kojima ste dodijelili tu grupu parametara.

Istaknute su one stavke koje su različite od osnovne grupe parametara.

Ukoliko trebate asistenciju prilikom podešavanja izdvojenih grupa parametara, obratite nam se putem Micronic korisničke podrške.

Dvojno iskazivanje cijena – EUR i Kn na izlaznim računima u modulu robnih knjigovodstava i Fakturiranju usluga i na  Platnoj listi – dodana su dva parametra – Sistem/Parametri/Opći parametri

FTK Valuta

FTK Tečaj – upisan fiksni tečaj 7,5345 koji je predložen, ali još službeno nije potvrđen.

Da bi se cijene iskazivale samo u kunama, potrebno je u FTK Tečaj upisati 1,00.

Saldakonti/Izvješća(F8) /Opomena s uplatnicom – dodan ispis 2D BarKod-a

Napomena!
Neće se ispisat 2D BarKod ukoliko koristite opciju Opomena Rtf